复核员如何操作电脑系统,复核员怎么样
1.农商行网银复核怎么操作
2.发票怎么添加复核人员
3.金税盘开票系统里复核和收款人怎么设置
对公账户优盾插电脑上的用法。U盾需要插在电脑主机上,在进行一笔银行业务时,首先由制单人员登录网银进行制单,制单完成后提交单据。然后由复核人员登录网银对制单人员填制的单据进行复核,这也就稽核管理制度的需要,复核无误后确认通过在转账进行到最后一步时,按压u盾上的ok键,第一次按压,再按压一次确认,钱就真正转账出去了。
公户u盾的使用方法
公户u盾用于企业网上银行。在企业网上银行是经办人员要在网上银行办理业务时,首先需要登录企业网银,登录时要求使用U盾登录。登录后办理业务,有的业务需要用U盾确认,比如转账复核授权时,需要用U盾做身份认证,复核员用自己的U盾进行认证。
农商行网银复核怎么操作
电子发票上收款人,复核人的名称设置,需要以管理员身份登录开票软件,然后“系统维护”,操作员管理,增加操作员,把想添加的收款人、复核人姓名添加进去,退出系统,再以开票员身份登录,开发票时选择收款人和复核人就行了。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。
常见发票种类:
1、增值税专用发票,只是一般纳税人对一般纳税人使用;
2、普通发票,这个见得比较多,例如家里买个电视机,开的发票就是此类,可以对单位使用,也可以对个人使用;
3、机动车专用发票,这个只是在购买汽车时才有的发票;
4、机打发票,这个也较常见,例如有些城市的出租车发票,就是车到达目的地后,打印出来的那种;
5、定额发票,就是在发票上印好金额,金额是固定的,填上日期和开出单位盖章就可以了,例如很多饭店的发票属于此类;
6、剪开式的,就是发票上除了手工填写外,还在右侧有印好的金额,使用时,需按金额在右侧剪开,有一些规模较小的商业单位在使用这类发票。
法律依据:
《中华人民共和国发票管理办法》 第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:
(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
发票怎么添加复核人员
企业网银复核发送操作步骤:共有2种方式
1.复核员登陆网银在主菜单上点击“复核发送”,选择“交易复核”,选择需要复核的交易复核完成后发送。对审核完成待发送的交易,选择“交易发送”,选择需要发送的交易发送即可。
2.复核员登陆网银后,网银首页上“我的待办”里会显示待复核和待发送的交易,点击进入后操作复核发送即可。
金税盘开票系统里复核和收款人怎么设置
法律分析:1.首先打开开票系统,用管理员的用户名及密码进行登陆。
2.登陆进系统后,点击页面上方的系统维护。
3.进入系统维护后,点击右下的用户管理选项。
4.之后点击页面上方的新增,页面会弹出当前系统已设置好的所有用户名及相关权限。
法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
第六条 发票准印证由国家税务总局统一监制,省税务局核发。
税务机关应当对印制发票企业实施监督管理,对不符合条件的,应当取消其印制发票的资格。
第七条 全国统一的发票防伪措施由国家税务总局确定,省税务局可以根据需要增加本地区的发票防伪措施,并向国家税务总局备案。
发票防伪专用品应当按照规定专库保管,不得丢失。次品、废品应当在税务机关监督下集中销毁。
第八条 全国统一发票监制章是税务机关管理发票的法定标志,其形状、规格、内容、印色由国家税务总局规定。
《增值税专用发票使用规定》 第十一条 专用发票应按下列要求开具:
(一)项目齐全,与实际交易相符;
(二)字迹清楚,不得压线、错格;
(三)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章;
(四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。对不符合上列要求的专用发票,购买方有权拒收。因此,使用防伪税控系统开具增值税发票的纳税人,于开具后的发票上写,此发票为无效票。
以税控盘版(黑盘)为工具。
1、登录税务控制面板功能首页,找到“系统维护”功能选项,点击进入。
2、进入“系统维护”功能页面后,找到“操作员管理”功能选项,点击进入。
3、进入“操作员管理”功能页面,显示已有的管理员信息。
4、单击代码03旁边的小三角形,并选择此管理员信息。
5、单击上面的“添加”按钮,在新选择的管理员下添加信息。
6、单击“添加”后,将添加一个新的空白行代码04。
7、左键单击“名称”列,填写新收款人的名称。
8、输入名称后,左键单击操作身份下的空白单元格两次。一个小三角形将出现在空白单元格的右边。
9、在小三角形出现后,选择“开票员”。
10、选择“开票员”后,点击“界面风格”下的空白单元格两次。一个小三角形也会出现在空白单元格中。
11、点击小三角形,选择“传统风格”。
12、选择界面样式后,左键点击右上角的“保存”按钮保存。
13、最后,回到计费界面,在“收款”和“复核”下面,将会有新添加的收款人信息。
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